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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005297
Nro. de Timbrado
14909463
Monto de la Factura
₲ 1.912.445.640
Nro. de Orden de Pago
22982
Fecha de Orden de Pago
15-11-2021
Fecha Emisión Cheque
15-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.123.285
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.999.537
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CE-22010-21-204974
Monto Contrato
₲ 8.670.667.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.849.550.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.808.350.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401402
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ-SEGUNDO LLAMADO (VE)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana