- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 497.859.400
Nro. de Orden de Pago
1924
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.455.237
IVA
₲ 45.259.945
Retención DNCP
₲ 1.774.190
Retención IVA
₲ 13.577.984
Retención Renta
₲ 9.051.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
016-2015
Código de Contratación (CC)
CE-25005-15-107805
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.849.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.329.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD-SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac