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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Nro. de Timbrado
10933021
Monto de la Factura
₲ 221.990.000
Nro. de Orden de Pago
2594
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.108.453
IVA
₲ 20.180.909
Retención DNCP
₲ 791.092
Retención IVA
₲ 6.054.273
Retención Renta
₲ 4.036.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
016-2015
Código de Contratación (CC)
CE-25005-15-107805
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.849.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.329.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD-SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac