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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 383.250.274
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.464.042
IVA
₲ 34.840.934
Retención DNCP
₲ 1.365.765
Retención IVA
₲ 10.452.280
Retención Renta
₲ 6.968.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
016-2015
Código de Contratación (CC)
CE-25005-15-107805
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.849.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.329.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD-SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac