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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002526
Monto de la Factura
₲ 48.137.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
03-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.777.412
IVA
₲ 4.376.091
Retención DNCP
₲ 171.543
Retención IVA
₲ 1.312.827
Retención Renta
₲ 875.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
068/2015
Código de Contratación (CC)
CE-25005-15-114579
Monto Contrato
₲ 48.137.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.137.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.777.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297504
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DETECCION DE EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS NARCOTICAS Y SICOTROPICAS DE EQUIPOS SMITHS DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac