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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004746
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.219
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 31.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
065/2015
Código de Contratación (CC)
CE-25005-15-113806
Monto Contrato
₲ 74.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.824.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290983
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac