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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002175
Monto de la Factura
₲ 5.979.930
Nro. de Orden de Pago
10013
Fecha de Orden de Pago
21-09-2011
Fecha Emisión Cheque
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.805
IVA
Retención DNCP
₲ 21.310
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
083/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-22702
Monto Contrato
₲ 437.953.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.246.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.036.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184853
Nombre de la Licitación
VE N° 03/10 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES A DEMANDA PARA LOS ECOGRAFOS DE LA MARCA TOSHIBA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips