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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-213755
Monto de la Factura
₲ 14.742.000
Nro. de Orden de Pago
6598
Fecha de Orden de Pago
27-06-2011
Fecha Emisión Cheque
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.389.371
IVA

Retención DNCP
₲ 57.789
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-24444
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.303.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.590.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220470
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips