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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-221260
Monto de la Factura
₲ 13.757.590
Nro. de Orden de Pago
8641
Fecha de Orden de Pago
17-08-2011
Fecha Emisión Cheque
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.428.508
IVA
Retención DNCP
₲ 53.930
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-24444
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.303.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.590.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220470
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips