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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-213753
Monto de la Factura
₲ 17.651.075
Nro. de Orden de Pago
6278
Fecha de Orden de Pago
15-06-2011
Fecha Emisión Cheque
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.228.861
IVA
Retención DNCP
₲ 69.192
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-24444
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.303.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.590.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220470
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips