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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-223252
Monto de la Factura
₲ 16.867.600
Nro. de Orden de Pago
9326
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.464.127
IVA
Retención DNCP
₲ 66.121
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-24444
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.303.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.590.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220470
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips