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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11-20321
Monto de la Factura
₲ 58.400.000
Nro. de Orden de Pago
32862
Fecha de Orden de Pago
10-06-2011
Fecha Emisión Cheque
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.537.339
IVA
Retención DNCP
₲ 208.116
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
CE-26002-11-20321
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.745.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.537.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Bombas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap