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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012192
Nro. de Timbrado
11886848
Monto de la Factura
₲ 17.520.400
Nro. de Orden de Pago
80888086
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.925.722
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.436
Retención IVA
₲ 477.830
Retención Renta
₲ 318.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 735.860
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
449-16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-17-137729
Monto Contrato
₲ 17.520.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.520.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.925.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310713
Nombre de la Licitación
CVE N° 16/16 ADQUISICION DE INSUMOS SERIGRAFICOS PARA USO EN LA SECCIÓN ROPERIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips