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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4873
Monto de la Factura
₲ 7.328.316.650
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.153.023.316
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.727.001
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 146.566.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
PR Nº 240/14
Código de Contratación (CC)
CE-25006-14-90547
Monto Contrato
₲ 124.670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.635.345.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.252.068.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS OIL TIPO III - MODALIDAD DDP VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar