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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4877
Monto de la Factura
₲ 63.518.468.175
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.999.106.416
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 248.992.395
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.270.369.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
PR Nº 240/14
Código de Contratación (CC)
CE-25006-14-90547
Monto Contrato
₲ 124.670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.635.345.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.252.068.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS OIL TIPO III - MODALIDAD DDP VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar