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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0003204
Nro. de Timbrado
11122988
Monto de la Factura
₲ 164.831.300
Nro. de Orden de Pago
6546
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.751.569
IVA
₲ 14.984.664
Retención DNCP
₲ 587.399
Retención IVA
₲ 4.495.399
Retención Renta
₲ 2.996.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
89/16
Código de Contratación (CC)
CE-24001-16-121029
Monto Contrato
₲ 1.627.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.780.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.322.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303056
Nombre de la Licitación
CVE N° 07/16 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips