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Datos del Pago
Nro. de Factura
135901-135903-135904
Nro. de Timbrado
11601872
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. de Orden de Pago
2637
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.365.006
IVA
₲ 417.273
Retención DNCP
₲ 16.357
Retención IVA
₲ 125.182
Retención Renta
₲ 83.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
055/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23022-15-117308
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.283.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.592.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta