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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679,680,681,682
Nro. de Timbrado
16468120
Monto de la Factura
₲ 323.480.380
Nro. de Orden de Pago
8681
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.409.742
IVA
Retención DNCP
₲ 1.141.004
Retención IVA
₲ 8.822.192
Retención Renta
₲ 8.822.192
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-23001-23-229242
Monto Contrato
₲ 323.480.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.195.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.409.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430004
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos de las marcas AGILENT, MILESTONE Y RETSCH para el OIAT - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn