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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070470
Monto de la Factura
₲ 37.440.000
Nro. de Orden de Pago
30542
Fecha de Orden de Pago
18-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.604.759
IVA
Retención DNCP
₲ 133.423
Retención IVA
₲ 1.021.091
Retención Renta
₲ 680.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-40001-17-139217
Monto Contrato
₲ 37.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.604.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS'S DEL NOC - VILLA MORRA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco