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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000071
Monto de la Factura
₲ 2.019.000
Nro. de Orden de Pago
3487
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.936
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUREO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054292-4
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CE-30001-22-210804
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.745.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.454.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391396
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE BARREDORAS DE LA MARCA AUSA
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones