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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000164
Monto de la Factura
₲ 1.553.000
Nro. de Orden de Pago
5202
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.510.645
IVA
₲ 1.078.455
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 323.537
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUREO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054292-4
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CE-30001-22-210804
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.745.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.454.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391396
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE BARREDORAS DE LA MARCA AUSA
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones