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Datos del Pago
Nro. de Factura
2060
Monto de la Factura
₲ 4.716.800
Nro. de Orden de Pago
724285
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.485.591
IVA
Retención DNCP
₲ 16.809
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
179/2011
Código de Contratación (CC)
CE-27001-11-30137
Monto Contrato
₲ 56.601.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.009.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.942.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216457
Nombre de la Licitación
Consulta de Cheque Rechazado (INFOCHECK)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf