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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Nro. de Timbrado
14529232
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.363
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-23015-19-171522
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.456.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355771
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SOFTWARE DE GESTION PRESUPUESTARIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas