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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Nro. de Timbrado
14529232
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
06-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-23015-19-171522
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.456.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355771
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SOFTWARE DE GESTION PRESUPUESTARIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas