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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001984
Monto de la Factura
₲ 10.022.081
Nro. de Orden de Pago
1559
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.340.581
IVA
₲ 911.098
Retención DNCP
₲ 34.986
Retención IVA
₲ 273.329
Retención Renta
₲ 364.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
120/2023
Código de Contratación (CC)
CE-21001-23-235774
Monto Contrato
₲ 1.090.668.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.506.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.123.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428562
Nombre de la Licitación
CEX 66/23 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SOFTEXPERT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay