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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003107
Nro. de Timbrado
15236348
Monto de la Factura
₲ 549.055.650
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.736.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.936.669
Retención IVA
₲ 14.974.245
Retención Renta
₲ 14.974.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CE-25007-21-210692
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.112.920.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.932.448.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404999
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre de carga nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc