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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003055
Nro. de Timbrado
001-001-0003055
Monto de la Factura
₲ 1.456.655.850
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.371.239.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.138.022
Retención IVA
₲ 39.726.978
Retención Renta
₲ 39.266.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CE-25007-21-210692
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.112.920.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.932.448.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404999
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre de carga nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc