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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Nro. de Timbrado
160221391
Monto de la Factura
₲ 2.123.000.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
06-03-2023
Fecha Emisión Cheque
06-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.839.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.488.400
Retención IVA
₲ 57.900.000
Retención Renta
₲ 57.900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YGUAZU CEMENTOS SA
RUC
80020938-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-25007-23-225151
Monto Contrato
₲ 10.613.344.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.603.984.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.987.637.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CLINKER
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc