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Datos del Pago
Nro. de Factura
013-001-0003634
Nro. de Timbrado
16021391
Monto de la Factura
₲ 1.556.125.032
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
21-03-2023
Fecha Emisión Cheque
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.384.386
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.488.876
Retención IVA
₲ 42.439.774
Retención Renta
₲ 42.439.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YGUAZU CEMENTOS SA
RUC
80020938-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-25007-23-225151
Monto Contrato
₲ 10.613.344.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.603.984.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.987.637.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CLINKER
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc