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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004109
Nro. de Timbrado
11700243
Monto de la Factura
₲ 56.749.315
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.967.566
IVA
₲ 5.159.029
Retención DNCP
₲ 202.234
Retención IVA
₲ 1.547.709
Retención Renta
₲ 1.031.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CE-23019-16-124597
Monto Contrato
₲ 170.247.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.247.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.902.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314874
Nombre de la Licitación
TRASLADO Y VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas