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Datos del Pago
Nro. de Factura
00263
Monto de la Factura
₲ 3.647.724
Nro. de Orden de Pago
100293
Fecha de Orden de Pago
16-05-2012
Fecha Emisión Cheque
17-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.468.919
IVA
Retención DNCP
₲ 12.999
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
763
Código de Contratación (CC)
CE-25007-11-39164
Monto Contrato
₲ 616.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.928.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.626.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222702
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Insumos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc