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Datos del Pago
Nro. de Factura
0251
Monto de la Factura
₲ 14.334.522
Nro. de Orden de Pago
99619
Fecha de Orden de Pago
28-02-2012
Fecha Emisión Cheque
05-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.617.993
IVA
Retención DNCP
₲ 51.083
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
763
Código de Contratación (CC)
CE-25007-11-39164
Monto Contrato
₲ 616.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.928.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.626.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222702
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Insumos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc