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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009283
Monto de la Factura
₲ 4.972.500
Nro. de Orden de Pago
2000024448
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.679.349
IVA
₲ 452.046
Retención DNCP
₲ 17.539
Retención IVA
₲ 135.614
Retención Renta
₲ 135.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
098-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238874
Monto Contrato
₲ 18.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.508.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.432.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips