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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 1.346.400
Nro. de Orden de Pago
1500000952
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.023
IVA
₲ 122.400
Retención DNCP
₲ 4.749
Retención IVA
₲ 36.720
Retención Renta
₲ 36.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
063-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238871
Monto Contrato
₲ 366.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.229.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.313.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips