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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001710
Monto de la Factura
₲ 4.944.000
Nro. de Orden de Pago
2000025488
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.627.808
IVA
₲ 449.455
Retención DNCP
₲ 17.439
Retención IVA
₲ 134.837
Retención Renta
₲ 134.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.720
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
100-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238876
Monto Contrato
₲ 23.966.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.437.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.314.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips