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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011489
Monto de la Factura
₲ 3.689.019
Nro. de Orden de Pago
2000024653
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.471.533
IVA
₲ 335.365
Retención DNCP
₲ 13.012
Retención IVA
₲ 100.610
Retención Renta
₲ 100.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
211-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238880
Monto Contrato
₲ 9.017.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.009.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.485.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips