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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000024377
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
096-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238877
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.647.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.418.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips