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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014191
Monto de la Factura
₲ 197.610.000
Nro. de Orden de Pago
2000024471
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.959.992
IVA
₲ 17.964.545
Retención DNCP
₲ 697.024
Retención IVA
₲ 5.389.364
Retención Renta
₲ 5.389.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
062-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238882
Monto Contrato
₲ 510.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.919.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.179.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips