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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004556
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
20166597
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.800.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
RUC
80000983-5
Número de Contrato
6474/16
Código de Contratación (CC)
CE-25002-16-123368
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301639
Nombre de la Licitación
Vex227_Servicios de Prevención de Incendios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande