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Datos del Pago
Nro. de Factura
013-001-0154154
Nro. de Timbrado
16061402
Monto de la Factura
₲ 1.884.312.320
Nro. de Orden de Pago
2254
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.223.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.646.483
Retención IVA
₲ 51.390.336
Retención Renta
₲ 51.390.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YGUAZU CEMENTOS SA
RUC
80020938-9
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-224236
Monto Contrato
₲ 12.208.437.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.123.540.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.415.098.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PET COKE
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc