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Datos del Pago
Nro. de Factura
013-001-0154228
Nro. de Timbrado
16061402
Monto de la Factura
₲ 1.629.693.120
Nro. de Orden de Pago
2277
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.615.304
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.748.372
Retención IVA
₲ 44.446.176
Retención Renta
₲ 44.446.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YGUAZU CEMENTOS SA
RUC
80020938-9
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-224236
Monto Contrato
₲ 12.208.437.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.123.540.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.415.098.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PET COKE
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc