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Datos del Pago
Nro. de Factura
013-001-0150923
Nro. de Timbrado
15437752
Monto de la Factura
₲ 2.000.660.640
Nro. de Orden de Pago
1823
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.712.602
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.056.876
Retención IVA
₲ 54.563.472
Retención Renta
₲ 54.563.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YGUAZU CEMENTOS SA
RUC
80020938-9
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-219029
Monto Contrato
₲ 27.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.220.634.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.638.460.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408946
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc