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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002315
Monto de la Factura
₲ 1.055.132.749
Nro. de Orden de Pago
2148
Fecha de Orden de Pago
04-10-2023
Fecha Emisión Cheque
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 933.840.442
IVA
₲ 95.921.159
Retención DNCP
₲ 3.721.741
Retención IVA
₲ 28.776.348
Retención Renta
₲ 28.776.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 59.087.434
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-213538
Monto Contrato
₲ 2.115.390.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.113.525.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.591.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413198
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISTAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac