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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
17-02-2023
Fecha Emisión Cheque
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-222799
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.400.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.867.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408762
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac