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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0143401
Nro. de Timbrado
11739696
Monto de la Factura
₲ 2.266.000
Nro. de Orden de Pago
8357
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.154.925
IVA
₲ 206.000
Retención DNCP
₲ 8.075
Retención IVA
₲ 61.800
Retención Renta
₲ 41.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-100608
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.129.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.191.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria