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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-105897
Monto de la Factura
₲ 3.697.000
Nro. de Orden de Pago
3577
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.515.780
IVA
₲ 336.091
Retención DNCP
₲ 13.175
Retención IVA
₲ 100.827
Retención Renta
₲ 67.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-100608
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.129.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.191.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria