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Datos del Pago
Nro. de Factura
1967
Monto de la Factura
₲ 47.761.331
Nro. de Orden de Pago
23425
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.761.331
IVA
Retención DNCP
₲ 178.977
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & C INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010569-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CE-23010-10-16859
Monto Contrato
₲ 167.410.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.940.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.761.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204670
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de sistema contra incendio
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel