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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Nro. de Timbrado
15748286
Monto de la Factura
₲ 245.307.480
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.502.243
IVA
₲ 22.300.680
Retención DNCP
₲ 892.027
Retención IVA
₲ 6.690.204
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAINUMBY BB S.A.
RUC
80064794-7
Número de Contrato
353/2022
Código de Contratación (CC)
CE-22004-22-220769
Monto Contrato
₲ 613.268.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.707.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.751.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418380
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA REPARACION DE CAMINOS RURALES DEL GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira