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Datos del Pago
Nro. de Factura
6214
Monto de la Factura
₲ 281.767.426
Nro. de Orden de Pago
1337
Fecha de Orden de Pago
15-12-2011
Fecha Emisión Cheque
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.640.356
IVA
Retención DNCP
₲ 1.127.070
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
CE-22003-10-17001
Monto Contrato
₲ 1.354.559.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.993.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.367.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200036
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Alimento Solido (galletitas) a Escuelas Publicas del Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera