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Datos del Pago
Nro. de Factura
595
Monto de la Factura
₲ 115.309.000
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
13-07-2010
Fecha Emisión Cheque
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.309.000
IVA
Retención DNCP
₲ 461.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CE-22003-10-5403
Monto Contrato
₲ 278.135.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.394.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.376.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201275
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en el Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera